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2017葡京新_2017葡京新8455.com-【新葡京官网】关于2017葡京新_2017葡京新8455.com-【新葡京官网】原局长任期经济责任审计整改结果的公告
发布日期: 2018年02月14日   访问:627人次   【关闭窗口】

2017年,湖州市审计局依照相关规定对我单位进行了原局长任期经济责任审计,并出具了审计报告(湖审经报〔2017〕53号)。审计结果:原局长在任市质监局局长期间,能较好地履行经济责任,并新制定了一系列内部管理制度,制度执行基本有效;任期内财政收支基本真实、合法,并连续获得多项省市荣誉,审计抽查的关于信息化网络智能配套工程采购事项、网络设备升级改造事项等决策程序均基本合规。但也发现了一些问题,我单位已根据审计意见和建议,采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下:

一、关于审计查明问题的整改情况

(一)“市质检院与下属企业收入认定、工作经费划分不清晰”问题的整改情况。

1.市质检院下属企业凯尔服务部已在2017年10月10日办理完成注销登记。下属企业检测服务部已于2018年1月2日完成清算注销登记。

2.2017年10月18日起市质检院启动实施事企分离改革,按计划在两年内完成该项改革。根据湖编〔2017〕61号文件精神,将适宜由市场承担的检测、校准、技术咨询和检验检测技术人员培训职能划转至市质检院下属国有企业衡鼎产品检测中心承担,由市质检院继续承担强制检定职能。改革后,国有企业衡鼎产品检测中心将建立规范的国有企业管理制度。

3.市质检院完善规范了财务管理制度,杜绝类似问题再次发生。

(二)“市质监局将综合大楼竣工使用后发生的部分费用列支与基建账中,包括:2009年至2016年期间大楼后期维护费和2008年至2014年期间购买固定资产”问题的整改情况。

我单位已于2017年10月将上述固定资产按购买合同及发票单位,分别转入局机关及下属事业单位固定资产账上。后期维护费按规定向市财政申请费用化,经市财政批准将于2018年4月给予费用化销账处理。

(三)“市质监局有两套住宅未入账”问题的整改情况。

我单位已于2017年10月25日将以上两处房产确认为固定资产入账。

(四)“截止2016年底,市质监局下属事业单位及事业单位下属企业4009825.34元固定资产未及时报废并做出账务处理”问题的整改情况。

1.检测服务部涉及金额520040元、市质检院涉及金额388611元的固定资产已按照国有资产处置相关规定办理报废,并分别于2017年10月31日和2017年12月26日进行了账面核销处理。

2.市特检院已按国有资产处置相关规定报废了两批固定资产,金额共计801059.12元,剩余1597961.51元资产将按计划分批进行报废,其中有587692.43元固定资产进入报废流程。

3.市纤检所已委托会计师事务所进行固定资产专项审计。根据审计报告的结果,截止2017年12月14日已核销两批,合计金额304107.07元,并已进行账务处理。剩余398046.64元尚未核销将按计划分批进行报废,其中第三批报废资产175523.24元已进入报废流程。

4.截至2017年12月31日,市质检院账面尚有出借童装中心设备45台件,金额合计419648.20元,经与对方单位核实,该批设备由于时间久远,老化严重已经不能满足使用要求,市质检院已制定分批计划报废处置,第一批、第二批资产报废合计37台件,金额合计246396.20元已进入报废流程。

(五)湖州市技术监督事务所未及时注销。截止审计日,该单位银行账户尚未注销,相关资产也未进行处理问题的整改情况。

截止2018年2月9日,事务所已经完成了注销登报公示、涉税清算、地税注销等工作,并出具清算审计报告,清算审计报告已报市财政局并获审批,现正按市财政局审批文件要求处理名下车辆,待车辆处置完毕后进行后续相关注销工作。

(六)“市纤检所公务支出管理不规范。2015年至2016年列支非定点单位印刷费、2016年列支非定点单位会议费”问题的整改情况。

市纤检所已于2016年底制定完善《湖州市纤维检验所财务管理制度》和《湖州市纤维检验所采购活动管理办法》,2017年1月起各类公务支出均在定点单位列支,该问题已全部整改到位。

(七)“市质监局对特种设备的监管不够到位。截至2017年8月1日,共有2657条记录显示特种设备超期未检”问题的整改情况。

市特检院对超期未检记录进行了全面分析,经查实,以上记录中存在超期未检、设备停用、设备报废拆除注销、企业倒闭停产、申请延期检验、使用单位补办使用登记手续、移出特种设备目录等情况,对真正超期未检的2225条记录已处置完毕,剩余432条因企业倒闭停产、设备停用及报废拆除注销等几种情况经专题研究并结合特种设备综合系统优化,局党委决定从2018年1月1日开始,组织开展“百日清理攻坚”行动,实行日常性核实清理,严厉查处“超期未检”违法行为,进一步消除“超期未检”等安全隐患,依托智慧监管,化解监管责任与风险事故,杜绝此类问题再次发生。

(八)“以前年度审计发现的问题未整改到位。市质监局检测中心综合大楼项目超概算问题尚未整改落实,也未办理竣工财务结算和结转固定资产”问题的整改情况。

在前期资产清理和多方积极沟通协调的基础上,2018年1月10日市政府召集市发改委、市财政局、市审计局和我局召开了专题协调会,会议就质检大楼超概算问题进行了协调研究,在我单位补充完善相关资料的基础上,会议原则同意对我单位的综合大楼超概算问题按实际进行调整。待概算调整后,我单位将及时办理竣工财务结算和固定资产结转。

二、关于审计建议的采纳情况

(一)“建议市质监局督促市质检院、市纤检所及时清理往来款和对外投资款”审计建议的采纳情况。

1.市质检院向市特检院借的150万元款项,在与市财政局多次沟通后,制定了具体还款方案。截止2017年12月31日,市质检院已偿还借款100.768万元,余下49.232万元已在2018年部门预算中安排还款。

2.市纤检所针对8笔往来款和4笔投资款长期挂账问题,成立清资小组,委托会计师事务所进行资产清查,同时委托律师到工商、法院等部门调查取证。发现以上挂账发生时间均在1993年至2004年之间,该所委托律师对以上长期挂账单位发出律师函,但确因往来和投资单位(企业)倒闭注销等原因已无法结算和催讨。经多次与相关部门对接,根据实际情况该所将此次处理长期挂账的相关材料整理后存档。

(二)“建议市特检院及时催缴尚未到账的检测费,确定无法收回的做坏账处理。完善业务系统的相关功能,规范数据平台操作,严格业务数据录入,充分发挥好业务系统的作用” 审计建议的采纳情况。

市特检院根据“谁开具、谁负责催讨”原则,将738笔挂账落实责任到人。由院主要领导牵头,分管领导条线负责,督促各分管部门落实,分管承压类副院长负责承压综合部等部门392笔,分管机电类副院长负责机电综合部等部门346笔。由院办公室制定2014年至2016年未到帐票据清单,从2017年10月1日开始催讨,要求检验员每星期四上报一次催款情况说明,各部门负责人对催款后还不能到帐的原因进行实地核实;每月25日将所有催款情况报院办公室汇总后交分管院领导审核。截止2018年2月10日,已处理挂账440笔,涉及金额986503.50元。针对剩余298笔未处理款项,按不同类别分别制定了相关处理计划,下一步将按计划进行催讨和处理。计划在2018年4月1日前全部处理完毕,到期因客观因素不能处理的,由局长办公会议另行开会研究决定。

市特检院完善了收费管理制度、优化了业务数据平台,以月月清和平台数据一致为目标,实施四项具体措施,每月末由院办公室负责检查,明确使用单位主动报检的,在报检时先行收取检验费;现场受理的,须付清检验费用再寄发检验报告。严防挂账、数据平台与财务数据不一致等现象再度发生。局党委针对此次暴露出的问题,决定通过2018年年内两次内部审计、年中绩效评价和年底部门考核等方式,加强对特检院的风险管控。

 

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