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市质监局审计整改落实情况
发布日期: 2018年09月19日   访问:2088人次   【关闭窗口】

一、审计报告文号:湖审行调报〔2018〕4号

二、整改落实工作总体情况:整改落实完成。

三、整改落实具体情况

根据湖州市审计局《专项审计调查报告》(湖审行调报〔2018〕4号)对我局2017年度部门预算执行情况提出的意见,我局领导高度重视,进行了专题研究,并成立整改工作小组、制定整改工作方案,多次召开质监系统财务工作会议,对审计报告中提出的问题和建议逐一梳理,明确整改措施,要求定人、定责、定时限完成整改。

问题一:执行政府采购制度不严格。

市质监局下属湖州市质量技术监督检测研究院2017年采购耳温计黑体辐射源设备68000元,采购合同签订日期早于政府采购预算执行确认日期。

审计处理意见:市质监局督促湖州市质量技术监督检测研究院严格按照政府采购程序操作,规范政府采购行为。

审计整改落实情况:

根据审计处理意见,市质监局督促市质检院进一步修改完善原《内部采购制度》,并严格执行采购程序,规范政府采购行为。同时,将政府采购事项列入2018年市质监局内部专项审计内容。

市质检院组织相关人员对政府采购办法及市质检院采购流程进行深入学习和研讨;经2018年5月4日市质检院院长办公会议研究决定:对本次违反操作程序的相关人员按照内部管理制度进行处理,并于2018年5月9日在全院职工大会上通报。2018年5月7日重新修订并发布了采购流程制度。同时强化日常监督,每年监督检查不少于两次,及时发现隐患并予以解决。

问题二:现金管理不够规范。

市质监局下属湖州市质量技术监督检测研究院2017年1-6月期间共收取经营收入款项122.47万元,其中以现金方式收取42.74万元,占比34.90%。收取的现金未当天存入银行,基本为一周集中解缴一次银行,造成现金滞留帐外,未做到现金日清。

审计处理意见:市质监局应督促湖州市质量技术监督检测研究院严格执行现金管理相关规定,尽量减少现金交易,杜绝将现金滞留帐外。

审计整改落实情况:

根据审计处理意见,市质监局督促市质检院修订原《内部现金管理等财务制度》,并严格执行现金管理规定,规范现金使用管理,同时,将其列入市质监局2018年内部专项审计内容。

经2018年5月4日市质检院院长办公会议研究决定:对相关责任人按照内部管理制度进行处理,并于5月9日在全院职工大会上进行通报; 5月7日对内部财务管理制度进行了修订并予以发布,同时组织财务人员对修订后的制度进行深入学习,严格执行财务制度,对违反制度的严格按考核制度追责;现已由该院办公室完善电子支付手段,减少现金交易,通知缴费单位凡能以转账支付的一律不收取现金;严格执行《现金管理暂行条例》,对当天16:00以前收取的现金一律于当日解缴银行,16:00之后以电子缴费为主,该院办公室负责对现金解缴情况进行监督检查。

 

 

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                                      2018年9月3日


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