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2017葡京新_2017葡京新8455.com-【新葡京官网】2018年双随机抽查结果公示(三)
发布日期: 2018年11月16日   访问:770人次   【关闭窗口】

为贯彻落实《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市全面推行“双随机一公开”抽查监管实施方案的通知》(湖政办发〔2016〕97号)和《2017葡京新_2017葡京新8455.com-【新葡京官网】关于印发“双随机一公开”工作实施细则(试行)的通知》(湖质法发〔2016〕6号)等文件精神,按照2017葡京新_2017葡京新8455.com-【新葡京官网】2018年度“双随机一公开”抽查计划规定的抽查对象、抽查比例和抽查方法等,我局组织开展了“检验检测机构资质认定监督检查”“计量标准、技术机构监管”“制造计量器具生产企业监督检查”和“开展质监领域稽查执法专项行动,对重点单位、重点产品进行执法检查”四个事项的的随机抽查工作,现将随机抽查结果公示如下:

一、基本情况

2018年5月-10月,我局将“检验检测机构资质认定监督检查”“计量标准、技术机构监管”“制造计量器具生产企业监督检查”和“开展质监领域稽查执法专项行动,对重点单位、重点产品进行执法检查”四个事项进行整合,同时实施检查,随机抽取了16家检验检测机构、2家计量校准机构和1家计量器具生产企业。16家检验机构分别为:湖州建院岩土工程勘察设计有限公司、湖州市公安司法鉴定中心、湖州浙北司法鉴定所、浙江大港桥梁科学研究有限公司湖州分公司、浙江宏宇工程勘察设计有限公司湖州分公司、湖州中一检测研究院有限公司、湖州市纤维检验所、湖州市食品药品检验研究院(湖州市医疗器械质量监督检验所) 、湖州市吴兴区公安司法鉴定中心、湖州华科建设工程质量检测有限公司、湖州新鸿检测技术有限公司、德清县疾病预防控制中心、德清县质量技术监督检测中心(德清县农产品质量监督检测中心) 、长兴县质量技术监督检测中心(长兴县农产品检测中心)(湖州市耐火产品质量检测中心)(浙江省绿色动力电源产品质量检验中心)、通标标准技术服务有限公司安吉分公司、浙江省安吉县公安司法鉴定中心。2家计量校准机构分别为:湖州天佑检测校准有限公司、湖州天泰计量校准有限公司。1家计量器具生产企业为:航天南洋(浙江)科技有限公司。

二、检查结果

检查发现现场部分设备标识不清晰、无检验检测专用章和CMA章启用文件等问题84项(具体情况附后),现均已整改完毕。

 

 

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                       2018年11月16日

 

附件:

                 检查情况汇总表1(检验机构)

序号

检查对象

存在问题

备注

1

德清县质量技术监督检测中心

 

1.样品室部分标识不清晰;

2.氮气瓶没有放置的固定架子;

3.检测报告封面质检验收章要取消掉;

4.人员档案与设备档案的相关资料没有及时更新;

5.电子天平要加强维护(缺少干燥剂);

6.无检验检测专用章和CMA章启用文件;

7.天平检定装置中架盘天平检定规程已过期,未及时更新。


2

长兴县质量技术监督检测中心

 

1.氧气瓶缺少安全措施;

2.现场发现强酸、强碱试剂放置较乱;

3.抽查发现1份检测报告原始记录、原始图谱报告编号与实际报告不一致;

4.FZJX-2018061372空盒气压表未按检定方式溯源;

5.JC-20180418数显鼓风干燥箱证书中计量标准信息与计量标准考核证书不一致。


3

湖州中一检测研究院有限公司

1.机构未按照GB/T 31880-2015《检验检测机构诚信基本要求》建立诚信承诺;

2.抽查发现1份检测报告中样品唯一性编号未体现;

3.体系文件中《分包控制程序》对分包报告的要求与评审准则不一致;

4.标准物质缺少唯一性编号,标准物质一览表无库存量等信息;

5.不能提供2018年内审方案;

6.不能提供完整的技术标准更新报告。


4

吴兴区公安司法鉴定中心

1.抽查发现1份鉴定报告上未盖CMA章;

2.相关诚信承诺、资质证书未上墙;

3.无检验检测专用章和CMA章启用文件;

4.不能提供2018年内审方案及管评的输出计划。


5

湖州浙北司法鉴定所

 

1.实验室管理体系文件未按照最新版本改版;

2.机构内部的组织结构图与实际工作情况不符;

3.不能提供2018年质量监控计划、内审方案和2017年管评报告及改进输入计划;

4.评审准则等法律法规未纳入受控文件范围;

5.缺少1个授权签字人的任命文件;

6.无司法鉴定专用章和CMA章启用文件。


6

湖州市食品药品检验研究院

1.CMA章大小规格不正确;

2.无CMA章启用文书;

3.HYJ/CX36-2016检验检测工作程序中工作流程与实际使用的报告管理系统不一致;

4.2018年管理评审中缺少改进建议的输出计划。


7

通标标准技术服务有限公司安吉分公司

1.相关公正性信息未上墙;

2.所有检测报告缺少中文版声明;

3.《样品管理程序》未对样品唯一性编号作出明确规定;

4.检验检测专用章在报告中大小、编码不一致;

5.抽查发现1份检测报告未按《测试结果报告程序》要求对分包项目明确标注;

6.118室和119室实验室内的易燃气体丙烷钢瓶与燃烧设备同处一室。


8

湖州市纤维检验所

1.无检验检测专用章启用文件;

2.资料档案未按归档要求实施;

3.抽查发现1份检测报告中缺少收样日期、检测日期等信息;

4.LS-110千分之一天平期间核查缺少判断依据;

5.检验报告的管理程序未按评审准则的要求对分包项目作出说明。


9

湖州华科建设工程质量检测有限公司

1.现场只能提供2018年3月之前的质量监督培训记录、期间核查等资料;

2.未能提供内审计划和不符合项的记录;

3.无相关主要人员的任免文件及检验检测专用章和CMA章启用文件;

4.抽查发现1份检测报告上的说明与实际报告检验检测章不一致。


10

湖州建院岩土工程勘察设计有限公司

1.缺少样品受理间;

2.公正性流程图和收费标准未上墙;

3.抽查发现1份检测报告上的说明与实际报告检验检测章不一致;1份检测记录信息记录不完整;1份检测报告原始记录中数据有涂改现象,没有按体系文件修订,原始记录记录结束时未注明“以下空白”;

4.质量目标设备周期定检率未达百分之百;

5.缺少2018年人员培训记录。


11

浙江宏宇工程勘察设计有限公司湖州分公司

1.公正性流程图和收费标准未上墙;

2.抽查发现1份检测报告:CMA章和检验检测专用章未按评审准则要求使用;原始记录没有唯一性编号,信息不完整;报告编号未按程序文件规定的要求进行编号;

3.无相关主要人员的任免文件及检验检测专用章和CMA章启用文件;

4.设备的校准结果未进行确认,对设备供应商的评价不完整;

5.不能提供2018年内审、管评、质量监督计划;

6.未对检测人员的能力进行授权。


12

浙江省安吉县公安司法鉴定中心

1.个人技术档案缺少个人诚信承诺和质量监督记录;

2.未能提供废物处理记录和与服务商协议材料;

3.无CMA章和鉴定专用章启用文书;

4.不能提供2018年内审方案。


13

湖州新鸿检测技术有限公司

1.未按照GB/T 31880-2015《检验检测机构诚信基本要求》建立诚信承诺;

2.无检验检测专用章启用文书;

3.体系文件中《分包控制程序》对分包报告的要求与评审准则不一致;

4.在实验室发现作废标准HJ/T 38-1999,不能提供技术标准查询记录;

5.未能提供非甲烷总烃书面确认人员培训上岗资料;

6.2018年内部质控计划未覆盖认证土壤样品类别。


14

德清县疾病预防控制中心

1.现场发现二楼1个SHP-150型生化培养箱的温度设定值为36℃,实际显示的是39.7℃,且箱内有3个培养皿正在培养;

2.报告编号格式没有在体系文件内加以明确;

3.二楼样品室的1台冰箱未设置数显温度计。


15

浙江大港桥梁科学研究有限公司湖州分公司

1.公正性声明、诚信承诺、计量证书等公示信息未上墙;

2.缺少1个内审员的任命文件;

3.《设备管理程序》中未体现仪器设备唯一性编号的规则;

4.抽查发现1份检测报告:检测报告和原始记录缺少唯一性标识;报告页码编制不规范;报告编号与体系文件中的报告编号要求不一致。


16

湖州市公安局司法鉴定中心

1.诚信承诺等公示信息未上墙;

2.医疗废物桶未按规定要求进行标识,危化试剂仓库无消防安全措施;

3.缺少1个授权签字人的任命文件;

4.未能提供2018年度的内审审核方案和2017年管评改进措施的输出计划。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

检查情况汇总表2(校准机构)

序号

检查对象

存在问题

备注

1

湖州天泰计量校准有限公司

1.配套设备“塞尺”证书未及时溯源;

2.电子天平放置位置不对;

3.机构目前有3家外包机构,但在现场只能提供一家外包机构的技术服务合同;

4.法定代表人已变更,但未申请计量校准机构备案变更;

5.未能完整提供校准人员的个人档案。


2

湖州天佑检测校准有限公司

未发现问题。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

检查情况汇总表3(计量器具生产企业)

序号

检查对象

存在问题

备注

1

航天南洋(浙江)科技有限公司

未发现问题。


 

 

 

 

 

 

 

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